Возврат поставщику 1С

Возврат поставщику 1С

  1. Формирование возврата поставщику ручным способом
  2. Автоматическое формирование возврата поставщику

Имеется объективная масса факторов для того, чтобы возвратить продукт поставщику. Это может являться и дефект продукта, и ее прошедший период годности, и не проданный продукт, и так далее.

Возврат поставщику 1С 1 – Студенты России

В программе 1С: Бухгалтерия регистрирование возврата продукта поставщику может быть реализовано как автоматически на основе документа-поступления, так и ручным способом.

Формирование возврата поставщику ручным способом

Для того чтобы сформировать акт на возвращение поставщику необходимо проделать путь в раздел «Покупки». В данном разделе с изображенного перечня документов подобрать требуемые нам «Возвраты поставщикам».

В возникнувшем окошке с новым документом необходимо сначала заполнить шапку, где необходимо определить:

  • Дату реализации возврата.
  • Название компании, из которой выполняется возвращение.
  • Хранилище, куда был отгружен продукт, подлежащий возвращению.
  • Сторона — это то предприятие, у которого продукт был получен и куда в дальнейшем необходимо продукт возвратить.
  • Соглашение — акт, на основе которого продукт был предоставлен поставщиком.
  • Акт поступления — оформленный раньше в программе акт, в котором было отражено получение продукта у поставщика.

Последующим шагом считается непосредственное заполнение табличной доле документа. Таблица может быть заполнена как ручным способом, так и автоматически. Автоматическое заполнение значительно комфортнее. Для того чтобы заполнить табличную долю документа «Возврат поставщику» автоматически необходимо на панели операций табличной доле нажать на клавишу «Заполнить» и подобрать раздел «Заполнить согласно поступлению».

В данном случае программа автоматически прибавит в табличную долю документа все без исключения продукты с документа поступления, что указан в шапке документа на возвращение.

В том случае, если уже после нажатия клавиши «Заполнить» был подобран раздел «Добавить из поступления», в таком случае в раскрывшемся окошке необходимо определить, с какого еще документа на поступление от этого поставщика станет выполнено возвращение продуктов.

Все без исключения возникнувшие значения в таблице при потребности можно отредактировать, например, в том случае, если потребовалось возвратить только лишь долю продукта.

Замечание 1
В случае если продукт предоставлялся в таре, то данное обстоятельство, кроме прочего, необходимо упомянуть. В табличной доле документа необходимо перейти на вкладку «Возвратная тара» и заполнить любые требуемые данные.

Кроме всего прочего, акт «Возврат от поставщика» включает еще две вкладки. Во вкладке «Расчеты» создаются счета, которые примут участие при перемещении этого документа. Вкладка «Дополнительно» включает в себе данные о грузоотправителе и грузополучателе, которые заполняются при потребности.

Уже после того, как акт был заполнен и проконтролирован — его необходимо выполнить. Для этого необходимо нажать клавишу «Записать». При этом создаются проводки:

  • Дт 76.02 Кт 41.01 — на необходимую сумму выдаваемых продуктов.
  • Дт 60.01 Кт 76.02 — отдаваемые продукты представлены поставщику.
  • Дт 76.02 Кт 68.02 — сумма налога.

Еще одним шагом считается заполнение счет-фактуры для поставщика. Для этого необходимо нажать на клавишу «Выписать счет-фактуру», что располагается снизу документа «Возврат поставщику».

Автоматическое формирование возврата поставщику

Данный метод, в отличие от очерченного ранее, значительно легче и комфортнее. При этом угроза возникновения погрешности при вводе сведений уменьшается. Для автоматического оформления возврата поставщику необходимо переключиться в пункт «Покупки» и подобрать раздел «Поступление (акты, накладные)».

В возникнувшем перечне бумаг на зачисление необходимо подобрать и раскрыть тот акт, согласно которому и необходимо осуществить возвращение. В панели операций необходимого документа «Поступление товаров» необходимо нажать на клавишу «Создать на основании» с изображенного перечня подобрать пункт «Возврат товаров поставщику».

В данном случае все без исключения сведения выносятся в формируемый акт на возвращение автоматически. Данные сведения свободно можно редактировать. В случае если необходимо дополнить продукты с иных бумаг на зачисление, то для этого необходимо пользоваться клавишей «Заполнить» и подобрать «Добавить из поступления».

Источник